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| 제 목 |
2004년 귀속 연말정산관련 Q/A |
| ㆍ작성자 : 정일정보 ㆍ작성일자 : 2005-02-11 ㆍ조회수 : 2110 |
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Q [원천징수이행상황신고서]반기신고자가 연말정산분에 대하여 신고서 작성하여 전자신고할 경우 징수세액항목이 음수값이어야 한다는 오류가 뜨는 경우?
A 반기별 신고의 경우 이행상황신고서는 7월 10일날 신고하셔야합니다.
2월10일 신고하시는 경우는 연말정산 환급세액이 발생하여 환급신청을 할 경우만 신고하실수 있습니다.
Q [원천징수이행상황신고서]원천징수이행상황신고서에서 화면상에 연말정산 세액이 보이나 출력이나 미리보기에 세액이 안나오는 경우?
A HTTP://UPDATE.NEO-PLUS.COM 사이트에 접속하시어 2005년2월4일자 업데이트를 받으셔야 합니다.
Q [연말정산]연말정산 전자신고 작업순서?
A 1. 급여자료입력에 입력된 데이타가 있는 경우
연말정산추가자료입력메뉴에서 각종 공제 신청한 내용을
항목별로 해당란에 입력합니다.
2.연말정산추가자료에 입력된 데이타는 연말정산요약표와
근로소득원천영수증에 자동반영됩니다.
요약표의 금액과 소득자료집계표및 근로소득영수증의 금액을
확인하신후 근로소득원천영수증 마감을 하세요
3. 근로소득원천영수증을 마감하시면 전자신고제작에 마감하신
데이타가 나오며 표시된 데이타의 금액과 인원이 맞게 나왔는지
확인해보신 후 전자신고화일 제작을 하시면 EOSDATA 폴더에
화일이 저장됩니다.
4. 저장된 화일을 TODB로 오류 검증을 하신후 국세청홈택스사이트에서
지급조서변환프로그램을 다운로드 받으신 후 화일 변환을 하신후
오류가 없으면 홈택스사이트에 로그인 하셔서 해당화일을 제출하시면
됩니다.
5. 급여와 함께 신고하는 이행상황신고서도 마감을 하신후
전자신고 메뉴에서 화일제작을 하시면 ERSDATA폴더에
제작한 화일이 저장됩니다.
6. 제작된 화일을 국세청사이트에서 부가,원천전자신고 프로그램을 다운받으신 후 제작된 화일을 변환하신 후 오류가 없으면 지급조서와 동일한 방법으로 홈택스사이트에서 전송합니다.
Q [연말정산]연말정산요약표에서 중도퇴사자의 총급여가 잘못나오는 경우?
A 먼저 작업전 모든 자료를 백업해 두시기 바랍니다.
작업순서.
1. 연말정산추가자료입력에서 해당 중도퇴사자를 삭제합니다.
2. 화일백업에서 tot2004.prm(sum) 두개의 파일을 삭제합니다.
3. 서버(데이터컴퓨터)에서 탐색기->c드라이브->winneo->data->해당회사코드->2004폴더안에 sal2004.dat(prm) 두개의 파일을 삭제합니다.
4. 프로그램 실행하여 급여자료입력에서 1월~12월 까지 월별로 급여데이터를 조회후 상단툴바의 자료저장을 한번 눌러주세요.
5. 연말정산추가자료입력에서 자료갱신후 해당 퇴사자를 입력해주시면 됩니다.
Q [연말정산오류검증] 오류검증시 레코드길이 오류?
A 레코드길이 오류의 경우 당사프로그램과 국세청 오류검증프로그램의 버전차이로 발생하는 현상입니다.
당사프로그램의 최신버전 업그레이드 여부를 확인하시고, 국세청 오류검증프로그램 버전도 확인 하시기 바랍니다.
Q [전자신고제작]전자신고 파일제작시 기간선택시 년도가 2005년으로 나와야 하는데 2004년으로 나오는경우?
A 전자신고 제작화면의 년도는 원천징수의 작업년도와 무관하고 재무회계의 회계기간을 불러옵니다.
2004년으로 나오는경우 재무회계->회사등록-> 작업년도(기수)를 2005년으로 변경하신 후 작업하시면 됩니다.
Q [의료비명세서]의료비명세서 전자신고 방법?
A 의료비명세서 전자신고시 의료비명세서에서 별도로 마감하지 않습니다.의료비명세서를 작성하신 후 근로소득원천징수영수증에서 마감하시면 의료비명세서가 포함되어 마감되어집니다.
Q [의료비명세서]의료비명세서 메뉴에 들어갈때 근로소득원천징수영수증이 마감되어 있다는 메세지 뜨는경우?
A 근로소득원천징수영수증에서 마감을 하신후 다시 마감해제를 하고 의료비명세서를 작성하시면 됩니다.
Q [퇴직소득]2005년 1월에 퇴직급 지급시 소득세 금액 관련?
A 2005년 1월에 퇴직소득자료입력시 퇴직소득세 계산시 법정퇴직의 경우 귀속기준에 따른 세법에 적용되며, 중간정산의 경우 지급기준에 따른 세법에 적용됩니다.
2005년 1월부터 세법변경이 있으므로 법정퇴직의경우 2004년 귀속 2005년 지급시 2004년 기준으로 계산하시고,중간정산의 경우 2004년 귀속 2005년 지급시 2005년 기준으로 계산하게 됩니다.
Q[퇴직소득] 2004년 귀속 2005년 1월 지급되는 법정퇴직과 중간정산의 신고기간?
A 퇴직의 경우 법정퇴직은 귀속기준으로 중간정산의 경우 지급기준으로 신고를 합니다. 법정퇴직은 2005년 2월28일까지 신고하시고, 중간정산의 경우 2006년 2월28일까지 신고하시면 됩니다.
Q[기타소득] 비거주자의 기타소득에 상호와 주소가 안나오는 경우?
A 기타소득자 입력의 상단툴바의 영문법인명키를 눌러 법인명과 주소를 영문으로 기재 하시면 됩니다.
Q [사업소득]사업소득의 비거주자 외국인,외국법인의 사업자등록번호와 외국인 번호 모르는 경우 전자신고서 오류발생의 건
A 사업소득의 비거주자 외국인,외국법인의 사업자등록번호와 외국인 번호를 모르는 경우에는 법인은 사업자등록번호란에 999-99-99999를 입력하고 개인의 경우 외국인번호입력란에 9999999999999 (9를 13자리입력:하이폰등 기호사용하지 마세요)를 입력하시면 됩니다.
Q[기타소득] 입력시 소득세가 안나오는 경우?
A 기타소득 입력시 소득세가 10,000원 미만의 경우 소득세가 안나오는 경우는소득세법에 의한 과세최저로 인하여 소득금액이 50,000원 미만인경우 소득세를 부과하지 않습니다.
만약 소득세를 나오도록 하고자 하는 경우는 기타소득자료입력의
상단툴바의 과세최저키를 선택하여 내요을 확인하시고 적용에 (v)체크를 없애고 작업하시면 됩니다.
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